Crea ricevimento merci

Crea Ricevimento Merci

La form 'Crea ricevimento merci' si apre tramite il percorso Acquisti > Ordine fornitore > Crea ricevimento merci oppure tramite il pulsante che si trova nella form Ricerca ricevimento merci.

Per creare il ricevimento, l'utente deve inserire i campi obbligatori:

Fornitore: si può inserire manualmente oppure con l'ausilio del help di campo;

Tipo ricevimento merci: predefinito in [Home>Tabelle>Acquisti>Tipi ricevimento merci]. Questo campo determina il range di numerazione del documento che si sta inserendo e propone automaticamente il numero in base alla data inserimento e all’ultimo numero inserito.

Anno: viene inserito automaticamente l’anno in corso, ma può essere modificato manualmente sempre rispettando la regola di progressione tra anno e numero;

Numero: viene proposto automaticamente in base al tipo, ma può essere modificato manualmente sempre rispettando la regola di progressione tra data e numero;

Data ricevimento: viene proposta automaticamente la data corrente, ma può essere modificata manualmente sempre rispettando la regola di progressione tra data e numero.

Griglia degli articoli:

Codice: fa riferimento al 'Codice articolo barcode' inserito nei Articoli, tab 'Codice barcode'. Al momento dell’inserimento il programma riprende automaticamente l’articolo associato, con tutti i dati della sua anagrafica. L’inserimento della classe o della matricola può avvenire manualmente oppure con l'ausilio del help di campo la quale proporrà tutti i dati relativi inseriti nell’anagrafica articolo. Dopo l’inserimento dell’articolo, la sua descrizione sarà ripresa automaticamente dall’anagrafica.

Codice variante: fa riferimento alle varianti dell’articolo selezionato, se queste esistono. La scelta della variante è utile per gli articoli con questa configurazione particolare, che possono avere un prezzo diverso da quello standard impostato. Di conseguenza, il prezzo dell’articolo con varianti può essere diverso dal prezzo dell’articolo senza varianti. Ciò può richiedere, eventualmente, la gestione delle varianti dell’articolo nel listino di riferimento;

Codice articolo fornitore: fa riferimento alla tabella degli articoli fornitore, l’inserimento può avvenire manualmente oppure con l'ausilio del help di campo;

Variante articolo fornitore: fa riferimento alla tabella delle varianti degli articoli fornitore, l’inserimento può avvenire manualmente oppure con l'ausilio del help di campo;

Unità di misura: viene proposta U.M. principale dell’articolo, ma l’utente ha la possibilità di scegliere un’unità di misura alternativa;

Quantità documento: rappresenta la quantità della U.M. principale; viene inserita la quantità riferita all’ordine fornitore evaso, non è un dato obbligatorio;

Quantità ricevuta: rappresenta la quantità effettivamente ricevuta;

Unità di misura alternativa: viene proposta U.M. presente nel tab U.M. alternative dell’anagrafica articolo con il flag di 'Default' impostato;

Quantità alternativa: viene proposto il valore relativo all’ U.M. alternativa, calcolato moltiplicando o dividendo la quantità gestionale (relativa all’ U.M. principale) con il fattore di conversione impostato nell’anagrafica articolo;

Prezzo: rappresenta il prezzo presente nell’ordine fornitore, se la riga ricevimento ha evaso una riga ordine fornitore, o il costo ultimo di anagrafica articoli;

Opzione: il dato, obbligatorio, corrisponde alla tabella delle opzioni della distinta base;

Magazzino: è il magazzino di ricevimento della merce, viene ripreso dall’ordine fornitore se la riga ricevimento ha evaso una riga ordine fornitore oppure può essere inserito manualmente dall’utente;

Causale: è la causale di ricevimento della merce, viene ripresa dall’ordine fornitore se la riga ricevimento ha evaso una riga ordine fornitore oppure può essere inserita manualmente dall’utente;

Descrizione articolo: viene proposta la descrizione dell’articolo e non è possibile modificarla;

Riferimento ordine: se la riga è stata creata evadendo una riga ordine fornitore viene riportato il numero ordine evaso;

Ubicazione: se la causale ha un’ubicazione di default viene proposta tale ubicazione altrimenti può essere inserita manualmente se il magazzino è gestito ad ubicazioni;

Pulsanti specifici:

Ricerca	Permette di cercare gli ordini fornitore.
Evasione da ordine	Permette di di creare un ricevimento merci evadendo le righe di un ordine fornitore (vedi Evasione da ordini fornitori).
Gestione imballi	Permette l'apertura della gestione degli imballi a rendere usati nel documento di acquisti. Il pulsante diventa attivo se il documento è salvato, ma non caricato. Con clic su questo pulsante si apre la form corrispondente dove: 1 inserire la quantità e selezionare la riga 2 esegui il trasferimento dell'imballo selezionato nelle righe articolo

Tab Lotti

Vengono riportati i lotti che devono essere caricati nel magazzino e che sono collegati all'articolo (vedi anagrafica articolo, tab Lotti e Serial Number) oppure possono essere inserite manualmente.

 Pulsanti specifici:

Cancella lotto

Permette di cancellare la riga lotto selezionata

Tab Analitica

Vengono riportati i centri di costo/profitto sui quali sono distribuiti i valori dei prodotti acquistati. Questi dati possono essere inseriti: manualmente oppure automaticamente, nel caso in cui i centri di costo/profitti sono stati inseriti precedentemente nell’anagrafica del contatto, anagrafica articolo oppure nel piano dei conti.

Pulsanti specifici:

Cancella centri di costo	Permette di cancellare la riga centro di costo selezionata
Cancella centri di profitto	Permette di cancellare la riga centro di profitto selezionata

Tab Extra data

Viene riportata la lista degli extra data collegati all'articolo, con la possibilità di aggiungere nuovi extra data utili solo per il documento in oggetto, con la possibilità tramite l'apposito flag, di scegliere quali extra data stampare.